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    [財務處]江西工業職業技術學院2018年部門預算

    ?江西工業職業技術學院

    2018年部門預算編制說明

    第一部分 江西工業職業技術學院概況

    一、部門主要職責

    江西工業職業技術學院是1999年經教育部批準成立的江西省首批獨立設置的公辦全日制綜合性高等職業院校,是江西省示范性高等職業院校。學院創辦于1954年,先后經歷了調整、升格、合并、更名等發展階段,至今已有60多年的辦學歷史,在江西省乃至全國高職教育整體布局中占有重要的位置。學院設有輕紡服裝分院、機電工程分院、電子與信息工程分院、建筑與藝術分院、經濟管理分院以及基礎教學部、中專部等二級教學單位。

    二、部門基本情況

    江西工業職業技術學院共有預算單位1個,屬于二級預算單位。編制人數625人,其中全部補助事業編制625人;實有人數409人,其中在職人數289,包括全部補助事業人員282人、自收自支事業人員7人;離休人員2人;退休人員116人。臨時工181人、聘用人員277人;在校學生11478人,其中:高等學校11123人、中等專業學校355人。

    第二部分 江西工業職業技術學院2018年

    部門預算情況說明

    一、部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2018年江西工業職業技術學院收入預算總額為26060.37萬元,較上年增加5498.29萬元,其中:財政撥款收入10672.48元,較上年增加1655.40萬元,事業收入8000.00萬元,較上年增加0萬元,上年結轉7387.89萬元,,較上年增加3842.89萬元

    (二)支出預算情況

    2018年江西工業職業技術學院支出預算總額為26060.37萬元。其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出13198.60萬元,較上年增加3898.07萬元;包括工資福利支出9715.65萬元、商品和服務支出3078.95萬元、對個人和家庭的補助239.20萬元、其他資本性支出164.8萬元;項目支出12861.77萬元,較上年增加1600.22萬元;包括商品和服務支出4068.25萬元、債務利息及費用支出2000萬元、資本性支出6695.05萬元。

    按支出功能科目劃分:教育支出25975.07萬元,較上年增加5461.89萬元;住房保障支出85.30萬元,較上年增加36.40萬元;

    按支出經濟分類劃分:工資福利支出9715.65萬元,較上年增加3737.41萬元;商品和服務支出7147.20萬元,較上年增加2625.29萬元;對個人和家庭的補助337.67萬元,較上年減少1263.75萬元;債務利息及費用支出2000萬元,較上年增加872萬元;其他資本性支出6859.85萬元,較上年增加40.67萬元、其他相關支出0萬元,較上年減少500萬元。

    (三)財政撥款支出情況

    2018年江西工業職業技術學院財政撥款支出預算10672.48萬元,較上年增加1655.40萬元。

    按支出功能分類劃分:教育支出10623.58萬元,住房保障支出48.90萬元。

    按支出經濟分類劃分:基本支出(財政撥款)8659.34萬元,較上年預算安排增加3138.95萬元,包括: 基本支出工資福利支出(財政撥款)6521.91 萬元,基本支出商品和服務支出(財政撥款)1913.53萬元,基本支出對個人和家庭的補助(財政撥款)223.90萬元;項目支出(財政撥款)2013.14萬元,較上年預算安排減少1483.55萬元包括:項目支出商品和服務支出(財政撥款)商品和服務支出1300.58萬元,項目支出對資本性支出(財政撥款)712.56萬元。

    (四)政府性基金情況

     無

     (五)機關運行經費等重要事項的說明

      無

     (六)政府采購情況

     江西工業職業技術學院2018年政府采購計劃金額8183.05萬元。其中:采購貨物3840.20萬元、采購工程2516.96萬元、采購服務1825.89萬元。

    (七)國有資產占有使用情況

    截至2017年8月31日,公用車輛合計8輛。其中:一般公務用車實用數6輛、客車2輛。

     (八)績效目標設置情況

    2018年實行績效目標管理的項目6個(部門預算中200萬元以上的,且進了績效評審的項目),涉及資金6515.98 萬元。

        二、2018年“三公”經費預算情況說明

    2018年江西江西工業職業技術學院“三公經費”61.74萬元。其中:

    因公出國8.6萬元,比上年增加0.6萬元, 主要原因是:正常調整。

    公務接待18.71萬元,比上年增加5.26萬元, 主要原因是:教職工的增加,財政定額的增加。

    公務用車運行維護費34.43萬元,比上年增加13.63萬元, 主要原因是:財政定額的增加。

    公車購置0萬元,比上年增(減)0萬元。

    2018年學院預算.xls

    江西工業職業技術學院 財務處

    二零一八年二月二十四日


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